Órdenes de Compra Standard

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Órdenes de Compra Standard

 

Las órdenes de compra estandard son aquellas en las que no hay almacén físico involucrado.

 

Se compran mercancías a proveedor a un precio pactado y se incrementa el stock de los productos adquiridos que se ubican en el almacén de uso interno (INTERNAL) creado por defecto durante el proceso de instalación. Este almacén recibe el stock de aquellas compras que  no van a ningún almacén físico.

 

 

Nueva Orden de Compra Estandard

 

Para crear una nueva orden de compra estandard desde la ventana principal de la aplicación seleccionaremos en el menú superior la opción "Crear > Gestión de Compras >Compras > Estandard":

 

 

 

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El sistema nos muestra la ventana de creación de una nueva orden de compra estandard:

 

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La información solicitada en esta ventana es:

 

 

 

Proveedor

El proveedor al que se va a realizar la solucitud de compra. Este campo es obligatorio. En el caso de no existir en el sistema es posible crear uno nuevo sobre la marcha sin interrumpir el proceso mediante los botones "Nueva Empresa" o "Nueva Persona"

Orden de venta

En el caso de que la compra sea para una venta a cliente, especificar el código de orden de venta a cliente para vincularlas.

Centro de Coste

Centro de coste al que se imputará la orden de compra.

 

Pulsando el botón siguiente se crea la orden de compra y se muestra la ventana de gestión.

 

 

Para acceder a la lista de órdenes de compra estandard registradas en el sistema, desde la ventana principal  seleccionaremos en el árbol de opciones "Gestión de Compras > Órdenes de Compra > Todas":

 

 

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Haciendo click con el ratón el sistema nos muestra la ventana de gestión de la orden de compra seleccionada:

 

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La información que se gestiona para las órdenes de compra estandard es:

 

 

 

General

Código

Código de la orden de compra asignado por el sistema

Libre de impuestos

Marcada si la orden está libre de impuestos

Proveedor

Proveedor al que se compran los productos/servicios

Tipo

Tipo de orden de compra:

oEstandard

oCon preparación

oCrossdocking

Contacto

Persona de contacto en el proveedor

Estado

Estado de la orden de compra:

oBorrador

oEnviada a proveedor

oDetenida

oRecibido con discrepancias

oRecibido

oCancelado

oEn proceso de devolución

oDevuelto

oDevolución rechazada

oAceptado (listo para pago)

Resumen

Descripción informativa corta

Creada

Fecha de creación

Lanzada

Fecha de envío a proveedor

Entrega estimada

Fecha de entrega estimada

Recibido

Fecha de recepción real

Detalles

Moneda

Moneda de pago

Centro de coste

Centro de coste

Forma de pago

Forma de pago

Término de pago

Término de pago

Tipo de envío

Tipo de envío (compañia, condiciones, etc...)

Materiales Especiales

Si incluye materiales peligrosos (explosivos, venenos,corrosivos, etc...)

Orden de venta

Orden de venta para cliente que ha generado esta compra.

Ref. Proveedor

Código de referencia interna al pedido del proveedor

Cuenta bancaria

Cuenta bancaria de pago

Entrega

Enviar a

Persona a la que se ha de realizar en envío

Dirección de envío

Dirección de envío

Detalles

Producto

Código interno del producto

Descripción

Descripción del producto.

Código Proveedor

Alias del producto

Unidades

Número de unidades solicitadas al proveedor

Unidad de medida

Unidad de medida del producto

Precio Unidad

Precio unitario

Impuestos

Impuestos del producto

Base Imponible

base imponible

Unidades recibidas

Unidades realmente recibidas del proveedor

 

 

Las órdenes de compra pasan por distintos estados durante su ciclo de vida:

 

 

 

Borrador

Este estado es en el que se encuentran las ordenes de compra en construcción. Significa que ni han sido autorizadas ni enviadas al proveedor

Enviada

Cuando la orden de compra está lista, se envía a proveedor. Esto quiere decir que el proveedor ha sido notificado por lo que no pueden realizarse cambios en la misma.

Recibida con discrepancia

Los materiales comprados han sido recibidos pero hay discrepancias ya sea en las unidades o en los precios.

Recibida

Las mercancías o servicios han sido recibidos sin ningún tipo de discrepancias.

Cancelada

La orden de compra está cancelada. No tiene efectos a nivel de negocio.

Devolución iniciada

Se ha solicitado la devolución mediante un documento de RMA (Autorización de retorno de material).

Devolución completada

Se ha finalizado el proceso de devolución a proveedor

Devolución rechazada

Se ha cancelado el proceso de devolución a proveedor. Posiblemente porque este no ha aceptado los materiales devueltos o no está de acuerdo

Aceptada

Aceptada para el pago de la factura

 

 

 

Recepción de Ordenes de Compra Estandard

 

Para realizar la recepción de una orden de compra estandard, seleccionaremos la opción del menú superior de la ventana de gestión "Acciones > Recepcionar Mercancías". El sistema muestra la ventana de gestión de materiales recibidos:

 

 

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El usuario procede a marcar las unidades que ha recibido de cada linea de producto solicitada y a introducir el lote y la caducidad del producto en caso de que sea requerido. Marcará la linea en la primera columna para induicar al sistema que proceda a la recepción del material.

 

El sistema marcará las lineas seleccionadas como recibidas y anotará el número de unidades recibidas en cada linea de detalle de la misma. Generará el albarán de entrada del proveedor y actualizará el stock de cada producto en el almacén INTERNAL.