Órdenes de Compra de Reposición

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Gestión de Compras >

Órdenes de Compra de Reposición

 

Las órdenes de compra de reposición son compras a proveedor que tienen como objeto abastecer un almacén, es decir,están vinculadas a un almacén físico para reponer las mercancías que escasean. Para poder utilizar este tipo de órdenes de compra es necesario tener configurado al menos un almacén físico y haber activado el módulo de gestión de almacenes (SGA)

 

 

Nueva Orden de Compra de reposición

 

Para crear una nueva orden de compra de reposición  desde la ventana principal de la aplicación seleccionaremos en el menú superior la opción "Crear > Gestión de Compras >Compras > Pedido de Reposición":

 

 

 

clip0319

 

 

 

El sistema nos muestra la ventana de creación de una nueva orden de compra de reposición:

 

clip0321

 

 

La información solicitada en esta ventana es:

 

 

 

Proveedor

El proveedor al que se va a realizar la solucitud de compra. Este campo es obligatorio. En el caso de no existir en el sistema es posible crear uno nuevo sobre la marcha sin interrumpir el proceso mediante los botones "Nueva Empresa" o "Nueva Persona"

Almacén

El almacén al que van a enviarse las mercancías

Centro de Coste

Centro de coste al que se imputará la orden de compra.

 

Pulsando el botón siguiente se crea la orden de compra y se muestra la ventana de gestión.

 

Para acceder a la lista de órdenes de compra de reposición registradas en el sistema, desde la ventana principal  seleccionaremos en el árbol de opciones "Gestión de Compras > Órdenes de Compra > Todas":

 

 

clip0315

 

 

Haciendo click con el ratón el sistema nos muestra la ventana de gestión de la orden de compra seleccionada:

 

clip0322

 

 

La información que se gestiona para las órdenes de compra de reposición es:

 

 

 

General

Código

Código de la orden de compra asignado por el sistema

Libre de impuestos

Marcada si la orden está libre de impuestos

Proveedor

Proveedor al que se compran los productos/servicios

Tipo

Tipo de orden de compra:

oEstandard

oCon preparación

oCrossdocking

Contacto

Persona de contacto en el proveedor

Estado

Estado de la orden de compra:

oBorrador

oEnviada a proveedor

oDetenida

oRecibido con discrepancias

oRecibido

oCancelado

oEn proceso de devolución

oDevuelto

oDevolución rechazada

oAceptado (listo para pago)

Resumen

Descripción informativa corta

Creada

Fecha de creación

Lanzada

Fecha de envío a proveedor

Entrega estimada

Fecha de entrega estimada

Recibido

Fecha de recepción real

Detalles

Moneda

Moneda de pago

Centro de coste

Centro de coste

Forma de pago

Forma de pago

Término de pago

Término de pago

Tipo de envío

Tipo de envío (compañia, condiciones, etc...)

Materiales Especiales

Si incluye materiales peligrosos (explosivos, venenos,corrosivos, etc...)

Orden de venta

Orden de venta para cliente que ha generado esta compra.

Ref. Proveedor

Código de referencia interna al pedido del proveedor

Cuenta bancaria

Cuenta bancaria de pago

Almacén

Almacén al cual se dirigen las mercancías

Detalles

Producto

Código interno del producto

Descripción

Descripción del producto.

Código Proveedor

Alias del producto

Unidades

Número de unidades solicitadas al proveedor

Unidad de medida

Unidad de medida del producto

Precio Unidad

Precio unitario

Impuestos

Impuestos del producto

Base Imponible

base imponible

Unidades recibidas

Unidades realmente recibidas del proveedor

Órdenes de Recepción

Orden

Código de la orden de recepción

Semáforo

Semáforo que indica el estado de la linea. Configurable por el usuario final

Código de Producto

Código del producto

Descriptión

Descripción del producto.

Unidades a recibir

Número de unidades solicitadas al proveedor

Unidades recibidas

Número real de unidades recepcionadas en almacén.

Unidad de medida

Unidad de medida del producto

 

 

Las órdenes de compra pasan por distintos estados durante su ciclo de vida:

 

 

 

Borrador

Este estado es en el que se encuentran las ordenes de compra en construcción. Significa que ni han sido autorizadas ni enviadas al proveedor

Enviada

Cuando la orden de compra está lista, se envía a proveedor. Esto quiere decir que el proveedor ha sido notificado por lo que no pueden realizarse cambios en la misma.

Recibida con discrepancia

Los materiales comprados han sido recibidos pero hay discrepancias ya sea en las unidades o en los precios.

Recibida

Las mercancías o servicios han sido recibidos sin ningún tipo de discrepancias.

Cancelada

La orden de compra está cancelada. No tiene efectos a nivel de negocio.

Devolución iniciada

Se ha solicitado la devolución mediante un documento de RMA (Autorización de retorno de material).

Devolución completada

Se ha finalizado el proceso de devolución a proveedor

Devolución rechazada

Se ha cancelado el proceso de devolución a proveedor. Posiblemente porque este no ha aceptado los materiales devueltos o no está de acuerdo

Aceptada

Aceptada para el pago de la factura

 

 

 

Recepción de Ordenes de Compra de Reposición

 

Este tipo de órdenes de compra se recepcionan en almacén, por lo que inmediatamente después de ser marcadas como enviadas al proveedor, el sistema genera en el almacén de destino una orden de recepción. En la ventana de la orden de compra, en la parte inferior en la pestaña de "Órdenes de recepción" se recopilan todas las lineas de las órdenes de recepción y su estado:

 

 

clip0323

 

El usuario puede acceder directamente a la ventana de gestión de la orden de recepción y cumplimentarla desde el backoffice o puede utilizar el módulo de gestión de almacén (SGA) para realizar larecepción en el almacén utilizando la APP de gestión de recepciones

 

 

clip0245
clip0246
clip0247
clip0249